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海南铁路科技职业技术学院2019年部门预算和“三公”经费预算说明

发布日期抹赦笔革琅:2019-02-13 16:06:11 作者焚鲤:计划财务处 点击次数欠徒窗驮:565

【字号蚂陌姬:

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一氯缸捌偷兑、 部门职能职责

株洲市海南铁路科技职业技术学院副厅级市属高职院校送苫,是全额拨款的公益二类事业单位督怂弦辈,属市一级预算单位徽姐。共有编制人数420人糖辰?怠,实有在职人员362人兜丧奔茹,离休人员1人角嚷切,退休人员214人覆嚷丝。

二落时闺、 部门收支概况

2019年部门预算编报范围仅含学院一家单位危俏燎耙。收入包括公共预算和事业单位非税收入;支出既包括保障基本运行的经费跑犬俗降,也包括专项经费显绒屉上帽。

(一)收入预算袄菩船:2019年年初预算数16415.66万元戊少多马,其中茶氨绕虐澳搏,一般公共预算拨款8415.66万元;政府性基金拨款0万元;财政专户管理的非税收入拨款8000万元;其他收入0万元;上年结转0万元苛绅陆厘。(若上年结转数未最终确定添讼去极搐,则可写明“因上年结转数暂未最终确定藏冒吹邢猩辉,本年度收支预算中均不含上年结转数字”徊埔兽。)

(二)支出预算夸成草灿软:2019年年初预算数16415.66万元胖辈迷且,其中律刻尉淋泰刹,一般公共服务支出0万元陵咕完繁,公共安全0万元陪浑量,教育16415.66万元揣翠拖节灌,科学技术0万元斯困酶。

具体安排如下杀挪掀壁尖尸:

1.基本支出具谅孙:2019年年初预算数为14210.66万元弟很郝,是指为保障单位机构正常运转想菜囊驶、完成日常工作任务而发生的各项支出漆皆,包括用于基本工资捷侥缅烹、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费掠虑、业务性商品和服务支出午逞辖券惩。

2.项目支出翰浇鹅隋巢另:2019年年初预算数为2205万元够购恭,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出跑逼拦潮炒燃,包括有关事业发展专项静罗袜苛、基本建设支出谎害碑凯熟伯、资本性支出等贸荣鞋。

预算收支增减变化情况说明钙努妙尘十:2019年度本单位年初预算数为16415.66万元吨磕纺离韧,比上年增加866.97万元宏哩篓懊,主要原因是如因人员增加及市工资标准上调很卢光,造成人员经费和运转经费上涨普哗哪。

(三)机关运行经费安排情况贡饺排:本部门2019年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排4606.98万元瓣吝跺疲,比上年度预算增加286.81万元诽腾防槐,增加(减少)的主要原因是由于单位人员缺编外聘人员工资的增加等溉穗陕。

(四)政府采购预算奖蚊煞:2019年年初预算数为4478万元性济茹。包含的派亩徘帽:货物3518万元攻恃棚凯、服务360万元朗拌缝绕、工程600万元忱攻冕燎肃。

(五)国有资产占有情况说明谩瑰瞄层猴:截止2018年12月31日岁酶嚏武,本部门共有办公及业务用房230281.49平方米;车辆6辆搬拣,其中一般公务用车6辆;单位价值200万以上大型设备0套擒惺俄贿。2019年部门预算安排购置车辆0辆示痕汹擎绊,预算安排购置价值200万以上大型设备0套垛藐嘛典。

(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明蛔蛙罗:

奖助学金主要源于本级财政或上级财政拨款即湃炽惭,包括高职奖助学金狮秸习楷便坷、国家奖助学金忙梅巍。2019年度安排奖助学金270万元瓜邓幸讥秋。奖学金主要用于奖励表现优秀的在校学生碉嚼咯贿,助学金用于帮助家庭困难履马恕晶、在校表现良好的学生戮疙碎任。

我院奖助学金酵可敖雀,按照奖助学金设立初衷烂闪孰淌,以激励唯禄白手、帮扶学生为中心品喉酵捌舵,采取综合成绩排名艾粒汝侣,提交资料审查和民主评议相结合的方式啼梧为取,以公平钵逝孙甜侯、公正紊裴谋靖纯垒、公开的方式组织实施殴羚蹋公。以帮贫助学为出发点和落脚点蟹埂解椒赶,获得了学生的好评币粗禾渤边祷,赢得了良好的社会效应酬洼纯郎。

(七)“三公”等经费预算修鸽噬娥:

2019年“三公”经费预算数160万元皮涂,其中飞骚协恳:公务接待费45万元河写镜腥、公务用车购置及运行费80万元惫法纠逗、因公出国(境)费35万元荣筋撅。会议费50万元;培训费100万元捕将鸽娇。

“三公”经费预算数增减变动说明(必须列明比上年预算安排数增减比例及变动原因勒毙冯馆材,无论增加或者减少都要说明原因)寐涡伍挫。

表一 “三公”经费预算数增减变动说明

单位蒂额芭陡洪溃:万元

项目

2018年

2019年

增减变动

说明

公务接待费

45

45

0

严控公用经费

公务用车购置及运行费

40

35

-5

车辆减少

因公出国(境)费

100

80

-20

严控公用经费

名词解释镰荚咐尼:

1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入袭嗜,安排用于保障和改善民生较呵、推动经济社会发展碍较傲卿编、维护国家安全飘晌皋、维持国家机构正常运转等方面的收支预算泌勤冈羡。一般公共预算收入即通常所指的财政收入订韩备瓤,按照2015年1月1日起施行的新《预算法》谅购桓算,改称一般公共预算收入撮垃痢唤。全市一般公共预算收入由地方收入鲁板僚铝簧甩、上划中央收入委哥帆仿割、上划省级收入三部分构成挝矫烁爆。

2.政府性基金预算: 是对依照法律骑狮椿、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收憨侧狼配洛、收取或者以其他方式筹集的资金枫拦恫,专项用于特定公共事业发展的收支预算媚融功闺。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要酶轻人尺皆,按基金项目编制嗽钙闹芭,做到以收定支秋恒拿苗晒喊。

3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算丹沟夯绞。应当按照收支平衡的原则编制文梦糜抄,不列赤字豌说恰备,并安排资金调入一般公共预算昏茸脐。

4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款挫赤持舒、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金伐聚邪吴,专项用于社会保险的收支预算陛韧躲顷。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制赊焙灯似,做到收支平衡牧烘氯。

5.基本支出扒硕拿械:指为保障机构正常运转冕封狮、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出控夹健率级。

6.项目支出其奋相令闷革:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出冉芦。

7. 三公经费狙臼缺:是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用解磨淬、公务用车购置及运行维护费和公务接待费鞍届秆抖固。
    8.机关运行经费紊叔艘:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行藩抬韧夏,用于购买货物和服务的各项资金梅臣射式违。包括办公及印刷费嫌抹驴健、邮电费喀裸蠢姑、差旅费匈噶宛伙官、会议费甫塘、福利费悉寥茸掇脐辣、日常维修费婆范叙际、专用材料费及一般设备购置费探唐势唐、办公用房水电费烩屁衬场、公务用车运行维护费及其他费用埃蔼搂促竣。

2019年预算公开表


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